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为规范公司费用报销流程,做到有计划、合理地控制费用支出,节省资金,促进企业健康发展,依据企业实际情况,特制定本细则。第二条 适用范围本细则适用于全公司 第二章 管理原则及职责第四条 管理原则(一)费用报销的内容应当真实、合理;
报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、
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