(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)
三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写《费用报销单》,有经办人(验收人)签字,基层费用承担部门负责人同意(证明),财务部经理审核,预算部门负责人审批(2000元以内)或总经理审批(2000元以上)签字。四、
企业回我在国涛期刊,挺靠谱的 为了探讨和掌握论文的写作规律和特点,需要对论文进行分类。由于论文本身的内容和性质不同,研究领域、对象、方法、表现方式不同,因此,论文就有不同的分类方法。
返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条 电话费报销制度及流程 (一) 费用标准 1.
1、负责公司日常凭证审核、账务处理、收入成本和费用核算等; 2、负责资产管理、负责编制会计报表; 3、负责公司纳税申报(月度、季度、年度); 4、负责统计各类政府申报数据; 5、协助完善财务流程、制度及财务分析等。 财务会计岗位职责4
1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,
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