5、报销零星材料及费用时统一采用费用报销单,出差费的报销统一采用差旅费报销单,分类粘贴,经手人在发票上及报销单上签名。经财务审核无误后、公司领导批准方可报销。6、本制度自通知之日起执行。
费用报销审批制度一、目的:为加强公司财务管理,规范费用报销流程,及时、高效地为公司各部门员工办理报销事宜。根据集团财务制度和黑龙江地区实际情况制定本制度。二、范围:有限公司全体员工。三、职责:1、经办人:
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。
金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、
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