中南大学报账一张发票报两个项目

不可以。如果已经全额报销完后，不可以再报销。如果先从其它地方报销过后，还有余额未报销，也可以提拱理赔凭证分割单，下一个保单位在理赔时会接受此凭证。原始凭证分割单：一张原始凭证所列的支出，需要由两个以上单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位，开给其他应负担支出的单位原始凭证分割单。扩展资料：报销单据的审核a、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。b、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。c、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。参考资料来源：百度百科-报销

为了贯彻执行国家“八项”规定及省委“九项”规定要求，严肃财经纪律，根据湖南省高校科研经费管理的有关规定，结合我校实际情况，现将我校的科研经费报账作如下规范：（一）论文版面费、学术专著出版费、审稿费（需正规发票，且付款单位是湖南第一师范学院或本人姓名，外单位或项目组成员以外的其他人员发票不予报账）。（二）资料费：开展项目研究所需的资料收集、翻译等以及必要的图书、资料购置费。1、图书费（图书需到图书馆办理入库手续）。2、资料费（需在票的背面注明课题需要的相关资料，与课题无关的不予报账）（三）实验材料费：科研实验用消耗性材料、试剂、药品等购置费。（四）调研费：完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费、汽油费、市内交通费、会议费等。1、汽油费（比例控制在当次报账金额的15%以内）。2、差旅费（比例控制在当次报账金额的15%以内，火车票、汽车票需出示往返票据，并且填好差旅费报销单；飞机票背面需分管财务副校长签字同意报账，正处和教授的机票则不需签字。如不知道填写请向自己系部报账员咨询）。3、市内交通费（比例控制在当次报账金额的15%以内，汽油费、差旅费、市内交通费三项总额合计不超过当次报账金额的30%）。4、会议费（填写差旅费报销单，并提供正式会议通知）。5、旅游企业发票费用：包括旅游费、会务费、培训费、考察费等一律不予报销。（五）小型会议费：项目研究举行的开题、中期检查或结题等小型研讨会的经费开支。（其中餐费比例控制在当次报账金额的15%以内，烟、酒、礼品及洗浴休闲中心的招待费票据不予报销）。（六）办公用品费：项目研究而购置的必需的办公用品。1、办公费或电脑耗材。（其费用开支必须提供购物明细详单，若无详细清单须在发票背面注明品名、数量、单价、金额，合计数必须与发票金额一致）2、电脑、打印机等。（属于固定资产的需到资产管理处办理入库手续，数量、金额大的资产必须通过资产处进行统一采购）。(七)印刷费：项目研究成果的印刷费、打印费等，其中对公单位的要求转账。（八）通信、网络费：课题组研究人员因开展课题研究的需要而发生的通信费用，包括固定电话费、移动电话费、传真费用和网络费等。比例控制在当次报账金额的15%以内，客户联不能作为报账票据，课题组成员的票据需出示证明材料，否则不予报账。（九）劳务费：对参加课题研究的相关人员发放的课题劳务费。课题劳务费不超过当次报账金额的10%，重点学科不超过当次报账金额5%，校内教师和学生的劳务补助等费用一律通过发放系统发放。（十）其它：1、时间期限：报销发票的时间必须在课题开题时至课题结题期间。2、报销科研启动经费的需提供近三年科研成果清单一份（A4纸打印），报销课题的如已结题需附结题证书复印件。3、单张发票超过3千元的要分管科研的副校长签字，超过1万元的要分管科研副校长和分管财务的副校长共同签字才能报账。

法律分析：1、一张发票上最多可以开8项内容，超过8项就要开据发票清单。2、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。3、发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。