论文劳务费报销范本

大学生企业费用报销流程，这个我就可以搞定，什么时间要呢，这个我就会的哦真的

《国家社会科学基金项目经费管理办法》（以下简称《办法》）发布以后，各地各单位在贯彻落实时遇到一些情况，提出一些问题，需要作以说明，以便更好地把握文件精神。　　关于新《办法》适用的范围　　凡在研的国家社科基金各类项目都要从新《办法》发布之日起按照新《办法》的规定执行。新《办法》发布之前的在研项目，如已经由单位提取管理费，不再追加提取。　　关于问卷调查费、专家咨询费和劳务费等　　报销没有正式收据的这类费用，要按照财务制度的规定，事先有预算，有收款人的签名或手印，相关情况的书面说明及项目负责人签字，单位科研管理部门负责人或上级主管部门负责人的审批签字。　　关于国际合作与交流费　　此类开支事先要在预算中列示，使用前要办理申请手续，按程序报批。如预算没有列示，一般不予批准。　　关于设备费　　报销设备费需要注意以下几点：一是要符合文件规定控制设备费支出范围。二是购置的设备属于国有资产。三是要和办公用品区别开来，一般说来，计算机、打印机、复印机、数码相机、录音机等属于设备，笔墨纸张之类的属于办公用品。　　关于劳务费　　支付劳务费的人员须是非课题组成员和无工资收入的课题组成员。不允许有工资收入的课题组成员及项目管理人员在项目经费中提取劳务费。　　关于餐费、汽油费、出租汽车费、电话（手机）费、上网费等　　报销以上费用要符合两条原则：一是费用直接与项目研究相关；二是支出使用合乎情理。　　餐费报销：第一要和会议费或差旅费一起报销，一般不能单独报销；第二要按标准用餐，严禁铺张浪费。如只有餐费发票而没有会议其它支出凭证，项目负责人应事先向单位科研管理部门提交开会的书面报告，讲明情况，经批准后，可作为报销依据。　　汽油费、出租汽车费报销：应事先向单位科研管理部门提交报告，说明开会或调研的地点及汽油费、出租汽车费等的预算，经批准后，财务部门方可在差旅费内列支凭票据报销。　　报销电话（手机）费和上网费可从实际需要出发，从严控制。　　关于“其他支出”　　《办法》第五条规定的其他支出可包括出版补助、项目中期成果的论文版面费、不能列入设备费的办公用品费等。　　关于大部头成果鉴定专家劳务费　　可视具体情况个案处理，单项报批。　　关于“净结余经费”

科研劳务费报销理由如下：科研经费中的间接费可以报销。我国对科研经费有详细的使用范围和使用原则，只要符合相关条款和原则，科研经费中的间接费可以报销。人员劳务费：指货币形式支付给科研人员的劳动报酬。业务费：指从事科研活动的实际消耗性支出，如：原材料、各种耗材、水电费、资料印刷费、学术会议费等。差旅费：指从事科研活动的差旅、交通费用。仪器设备费：指在科研经费中购买仪器设备的费用。图书资料费：指在科研经费中购买图书资料的费用。其他：指人员劳务费、业务费、差旅费、图书资料费以外的其他支出。